【差旅费报销单怎么填】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写“差旅费报销单”来申请费用报销。正确填写这份表格不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。以下是对差旅费报销单的填写方法进行的总结，并附上一份常用模板供参考。
一、差旅费报销单填写要点总结
1. 基本信息填写
- 姓名：填写本人姓名。
- 部门：注明所属部门名称。
- 职位：填写所在职位。
- 报销日期：填写提交报销的日期。
2. 出差信息填写
- 出差时间：包括出发和返回的具体日期。
- 出差地点：填写出差的城市或具体地点。
- 出差事由：简要说明出差的目的，如“参加客户会议”、“业务洽谈”等。
3. 费用明细填写
- 交通费：包括机票、火车票、出租车费等。
- 住宿费：填写酒店名称及发票金额。
- 餐饮费：注明每日餐饮标准及总金额。
- 其他费用：如通讯费、办公用品等。
4. 附件清单
- 每项费用需附上相关票据（如发票、收据等），并在表格中列出所附票据的名称和数量。
5. 审批流程
- 填写完成后，需经部门主管签字确认，再提交至财务部门审核。
二、差旅费报销单填写示例表格
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 出差时间 | 2025年3月28日—2025年4月2日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通费 | 机票：1200元；高铁往返：600元 |
| 住宿费 | 酒店A：6天×300元=1800元 |
| 餐饮费 | 每日100元×6天=600元 |
| 其他费用 | 通讯费：50元；办公用品：120元 |
| 合计金额 | 4370元 |
| 附件清单 | 发票：机票×1，高铁票×2，酒店发票×6，收据×2 |
| 备注 | 无 |
三、注意事项
- 所有费用必须与出差事由相关，否则可能无法报销。
- 发票需为正规税务发票，且金额与实际支出一致。
- 报销单填写要清晰、准确，避免涂改。
- 如有特殊情况，应提前向财务部门报备。
通过以上内容的整理，相信您对“差旅费报销单怎么填”有了更清晰的认识。合理填写报销单不仅有助于规范公司财务流程，也能让员工更加高效地完成报销工作。
