【差旅费报销单具体怎么填】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写“差旅费报销单”以申请相关费用的报销。正确填写该表格不仅有助于加快报销流程，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。本文将对差旅费报销单的填写方法进行总结，并附上一份常用模板表格供参考。
一、差旅费报销单填写要点总结
1. 基本信息填写
- 姓名：填写本人姓名。
- 部门：填写所在部门名称。
- 职位：填写当前职位。
- 报销日期：填写提交报销申请的日期。
- 差旅时间：包括出发时间和返回时间。
- 出差地点：填写出差的具体城市或地区。
2. 差旅事由说明
- 简要说明出差的目的和任务，例如“参加行业会议”、“客户拜访”等。
3. 费用明细分类
- 交通费：包括飞机票、火车票、出租车、网约车等。
- 住宿费：提供酒店发票或入住记录。
- 餐饮费：按天计算或按实际消费填写。
- 通讯费：如电话费、网络费等。
- 其他费用：如市内交通、会议注册费等。
4. 票据粘贴与附件
- 所有费用需附上正规发票或收据，并按类别粘贴在报销单背面或单独附上。
5. 审批流程
- 填写完成后，需经部门负责人签字审批，再提交至财务部门审核。
二、差旅费报销单填写示例（表格）
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 出差时间 | 2025年3月20日—2025年3月26日 |
| 出差地点 | 北京 |
| 差旅事由 | 参加全国市场推广会议 |
| 交通费 | 机票：¥1200；高铁往返：¥800；市内打车：¥300 |
| 住宿费 | 酒店住宿：¥1500（共6晚） |
| 餐饮费 | 每天¥150，共6天：¥900 |
| 通讯费 | 手机话费：¥100 |
| 其他费用 | 会议注册费：¥500 |
| 总计金额 | ¥4300 |
| 票据情况 | 机票发票、酒店发票、餐饮小票、会议通知 |
| 审批人签字 | ________（部门主管） |
三、注意事项
- 所有费用必须符合公司差旅标准，超支部分可能不予报销。
- 发票内容需清晰、真实，不得涂改或伪造。
- 建议提前了解公司报销政策，确保填写内容符合要求。
- 如遇特殊情况（如紧急出差），可提前与财务沟通并备案。
通过以上内容的整理，可以更加清晰地了解如何规范填写“差旅费报销单”。合理规划差旅费用、详细记录各项支出，是顺利完成报销流程的关键。
